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房地产建安企业个税、社保与所得税联动筹划及风险规避策略专题班

  
 

课程大纲

‖培训对象‖各房地产公司与建筑施工企业主管财税的总经理、财税总监、财务经理、财会人员,注册会计师、注册税务师和企业纳税经办人员。
‖资    料‖本次专题配套讲义,政策辑要与案例集资料。
‖培训时间‖2019年3月27日至29日(27日全天报到,28-29日两天课程)
‖培训地点‖厦 门◇舒悦酒店(厦门市思明区莲前西路209号)
‖相关费用‖人民币3680元/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。
             ↘ 如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。


‖专题说明‖      
随着个人收入和财产信息系统建设及个人所得税立法的推进,个人所得税被推到了风口浪尖上,规避个人及企业个税风险时不我待;社保入税后,没有全部缴纳或者没有按照标准缴纳社保将如何应对?社保是否成为压垮企业的最后一根稻草?而社保、个税和企业所得税人工费用联动稽查将成为新的稽查方向,牵一发而动全身,纳税人的风险骤增!
汇算清缴是企业每年不得不面对的一次“高考”,不仅针对企业所得税,对企业所有的涉税税种和涉税事项都是一次检验,一个税收问题或一个税种出现问题,相关联的涉税风险会连根拔起;地产建安企业经营周期长、成本费用复杂、经营环境不规范等原因导致其税收风险相比其他行业而言,更加复杂,如何面对即将到来的高考?如何未雨绸缪降低企业的风险迫在眉睫。
本次课程以个税+社保+汇缴为背景,为你详细剖析房地产建安企业个税新政、社保入税及人工费用联动稽查带来的涉税风险,对汇缴中企业常见易错的高发纳税误区进行深入分析,并提出联动规划策略,使纳税人在新征管模式下知己知彼、从容面对,并降低财税人员的涉税风险及刑事风险,降低企业的税收成本,体现财税价值。


‖主讲内容‖
一:国地税合并等征管新环境对地产建安企业的利与弊
1.国地税合并对企业的所有税种一网打尽
2.税种关联度使企业涉税风险骤增
3.金三形成的信息控税使企业涉税风险无形可遁
4.个税改革及新政对个人和企业的利与弊
5.社保“改嫁”税务局对“两税”的致命一击
6.大数据下企业面临的八大风险


二:地产建安企业社保解码及财、法、税谋划策略
1.社保缴费的基本规则与违规处罚
2.社保的缴费范围及处理技巧
3.可以不交社保的10种人员
4.社保的缴费基数及管控策略
5.不计入社保缴费基数的项目及运用技巧
6.社保解码10大应对策略


三:地产建安企业个人所得税新政风险剖析及规划应对策略
1.防不胜防—个人所得税的征税范围
2.4项综合所得收入额实战操作及处理技巧
3.6项专项附加扣除深度剖析及实操技巧
4.过渡期工资薪金所得实操及处理技巧
5.年终一次性奖金“生死未卜”及规划策略
6.福利费—个税高风险区
7.食堂费用的3种形式及筹划技巧
8.离职所得的个税处理及筹划策略
9.私车公用个人所得税风险把控及处理技巧
10.通讯费、交通补个人所得税涉税要点把控
11.误餐补助涉税要点把控
12.差旅费中隐藏的个人所得税风险
13.不可忽视的个税征管程序和稽查新手段
14.个税风险管控策略


四:地产建安企业必须知晓的4个政策
1.增值税税率变动新政剖析及涉税风险把控
2.《企业所得税税前扣除凭证管理办法》新政剖析及风险管控
3.融资新政剖析及实操技巧
4.“货物+建筑安装”新政剖析及涉税风险把控


五:地产建安企业汇缴成本费用类常见纳税误区规划策略
1.票据稽查的“九字方针”及管控策略
2.发票列支税收原则及5大特例
3.税前扣除凭证“三性”原则及风险把控
4.告知60日内补开、换开票据新规及处理技巧
5.食堂票据列支技巧和风险规避
6.临时工费用列支技巧和风险规避
7.融资费用常见纳税误区管控策略
8.工资薪金支出关注及风险点及规划策略
9.成本核算、结转常见纳税误区规划策略
10.工程预决算在成本列支中的指导作用
11.挂靠开票涉税风险把控及处理技巧
12.甲供工程(甲供材、甲供设备)涉税风险把控及规划策略
13.差旅费、会议费常见纳税误区规划策略
14.跨期费用常见纳税误区及规划策略
15.红线外支出税收风险排查与节税策略
16.母公司拿地子公司运营涉税风险把控及规划策略
17.营销设施费用涉税风险把控、自查与调整
18.硬装、软装(拎包入住)涉税风险剖析及规划策略
19.拆迁补偿费涉税误区及规划技巧
20.成本费用土地增值税和企业所得税之间的差异 


六:地产建安企业汇缴收入类常见纳税误区规划策略
1.收入常见涉税问题及应对策略
2.合同违约金常见纳税误区及规划策略
3.不征税收入与免税收入常见纳税误区及规划策略
4.视同销售常见纳税误区及规划策略
5.营销手段(买房送家具等)常见纳税误区及规划策略
6.关联方交易常见纳税误区及规划策略
7.“零首付”涉税风险剖析及规划策略
8.政府返还资金对开发成本的影响及涉税风险把控
9.政府限定回迁房价格如何确认收入额?
10.车库常见财税误区及处理技巧
11.“拎包入住”涉税风险把控及规划策略
12.资本运作房地转移涉税风险把控及规划策略


七:地产建安企业个税、社保与所得税联动筹划
1.组织架构规划
2.证据管理规划
3.产业链管理规划
4.业务交易模式的变革


八:新稽查环境下财税人员自保措施 
九:专家现场与您答疑互动,学员问老师答,疑难问题不带回家。


培训师介绍

李国华

注册会计师,注册税务师、资产评估师、全国管理咨询师;北京财税研究院研究员;中央财经大学、北京国家会计学院、河北财经学院等院校特聘讲师;北京金旭红教育咨询公司首席税务咨询师、著名实战派地产税务专家。现担任多家大中型地产建筑企业和税务、审计、评估等税务顾问工作。从事税务工作20余年,熟悉税收征管工作的实际情况,深谙企业的涉税需求,具有丰富税务实战经验,并操刀数十家上市公司及大型企业税收筹划。先后在上百个城市举办过财税专题讲座与培训,深受业内人士好评。在培训中擅长将税收政策的解读和具体税务实践结合,讲授由浅入深、内容准确、分析透彻、操作实用; 授课风格生动诙谐、风趣幽默,深受学员好,业内称为“实战大师、金牌讲师”。

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